? ? ? ?一、基本职能及主要工作
? ? ?（一）主要职能。。。。。。。。
? ? ?（1）根据《四川省机构编制委员会关于四川省冶金地质勘查局机构编制方案的批复》（川编发〔2002〕44号），，，，，我局的主要职能职责是承担国家和四川省的冶金、有色等矿产海博论坛勘查、开发及基本建设工程、环境地质的勘察、设计等工作，，，，，为有关建设单位提供矿产勘查报告和勘察资料；；；；；负责省冶金地质勘查系统的国有资产管理；；；；；促进冶金地质与国际、国内经济技术的合作与交流；；；；；进行地质科技成果的推荐、交流和应用管理，，，，，为我省及周边省市经济发展提供海博论坛、环境安全保障等工作。。。。。。。。
? ? （2）作为财政补助性质的地质勘探事业单位，，，，，我局预算为“综合预算、部门统筹、财政补助”形式。。。。。。。。财政经费只负担在职人员基本工资和少部分公用经费，，，，，其他缺额经费均需要我局自行用经营收入弥补。。。。。。。。
? ? （二）2017年重点工作完成情况。。。。。。。。
? ? ? 2017年，，，，，地勘市场仍然较为低迷，，，，，承担的公益性项目和基金项目数量较少，，，，，自有矿权受环境影响无法进场工作，，，，，影响了地质找矿工作及成果。。。。。。。。但局属地勘单位加强了商业地勘投入，，，，，不断寻找优势海博论坛，，，，，地质找矿仍然取得较好成果，，，，，全面完成找矿目标任务。。。。。。。。
2017年，，，，，累计海博论坛量达到大型矿床2处（茅坪石墨矿，，，，，万龙山锌锡矿），，，，，累计海博论坛量达到中型矿床4处（金雨石墨矿、石头山锑矿、爬立山铁矿、大干沟水泥用板岩矿），，，，，累计海博论坛量达到小型矿床1处（两路沟金矿）；；；；；新增海博论坛量达到大型矿床规模的2处（那更康切尔沟银矿、茅坪石墨矿），，，，，新增海博论坛量达到中型矿床规模的4处（金雨石墨矿、石头山锑矿、爬立山铁矿、大干沟水泥用板岩矿）；；；；；新增海博论坛量达到小型矿床规模的1处（两路沟金矿）。。。。。。。。
? ? ? 二、部门概况
? ? ?省冶金地质勘查局下属二级预算单位10个，，，，，其中行政单位0个，，，，，参照公务员法管理的事业单位0个，，，，，其他事业单位10个。。。。。。。。
? ? ?三、收支决算总体情况说明
? ? ?2017年省冶金地质勘查局本年收入总计57,266.71万元，，，，，其中：本年一般公共预算财政拨款收入29,045.61万元，，，，，占51%；；；；；政府性基金预算财政拨款收入0万元，，，，，占0%；；；；；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，，，，，占0%；；；；；事业收入0万元，，，，，占0%；；；；；经营收入22,285.39万元，，，，，占39%；；；；；附属单位上缴收入0万元，，，，，占0%；；；；；其他收入5,935.71万元，，，，，占10%。。。。。。。。2017年本年收入合计较2016年减少7774万元，，，，，下降11.95%，，，，，变动的主要原因是一方面上年度有安排政府债而本年度没有，，，，，另一方面行业持续低位运行，，，，，经营收入减少。。。。。。。。2017年省冶金地质勘查局本年支出总计57,704.71万元，，，，，其中：基本支出29,678.63万元，，，，，占51%；；；；；项目支出5,740.69万元，，，，，占10%；；；；；上缴上级支出0万元，，，，，占0%；；；；；经营支出22,285.39万元，，，，，占39%；；；；；对附属单位补助支出0万元，，，，，占0%。。。。。。。。2017年本年支出合计较2016年减少7336万元，，，，，11.28%，，，，，变动的主要原因是受地勘行业影响，，，，，经营支出? 规模有所下降。。。。。。。。
? ? ?四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
? ? ?2017年省冶金地质勘查局财政拨款收、支总计29,483.61万元。。。。。。。。与2016年相比，，，，，财政拨款收、支总计各减少5128.21万元，，，，，下降14.82%。。。。。。。。
? ? 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
? （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
? ? ?2017年一般公共预算财政拨款支出29,483.61万元，，，，，占本年支出合计的51.09%。。。。。。。。与2016年相比，，，，，一般公共预算财政拨款减少5128.21万元，，，，，下降14.82%。。。。。。。。
? （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
? ? ?2017年一般公共预算财政拨款支出29,483.61万元，，，，，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.00万元，，，，，占0.00%；；；；；教育支出214.89万元，，，，，占0.73%；；；；；社会保障和就业支出5744.09万元，，，，，占19.48%；；；；；医疗卫生支出839.11万元，，，，，占2.85%；；；；；住房保障支出724.63万元，，，，，占2.46%；；；；；国土海洋气象等支出643.29万元，，，，，占2.18%；；；；；海博论坛勘探信息等支出19734.50万元，，，，，占66.93%。。。。。。。。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

?

? ? ? 1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）? 其他共产党事务支出（项）: 支出决算为1.00万元，，，，，完成预算100%。。。。。。。。

? ? ? 2.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为167.24万元，，，，，完成预算100%。。。。。。。。
教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:支出决算为2.00万元，，，，，完成预算100%。。。。。。。。
教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为45.65万元，，，，，完成预算100%。。。。。。。。
? ? ?3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2031.70万元，，，，，完成预算100%。。。。。。。。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2560.22万元，，，，，完成预算100%。。。。。。。。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1058.29万元，，，，，完成预算100%。。。。。。。。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为24.66万元，，，，，完成预算100%。。。。。。。。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）? 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为69.22万元，，，，，完成预算100%。。。。。。。。
? ? 4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）? 事业单位医疗（项）:支出决算为839.11万元，，，，，完成预算100%。。。。。。。。
? ? 5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为1582.10万元，，，，，完成预算100%。。。。。。。。
? ? 6. 海博论坛勘探信息等支出（类）海博论坛勘探开发（款）其他海博论坛勘探业支出（项）:支出决算为19734.50万元，，，，，完成预算100%。。。。。。。。
? ? 7. 国土海洋气象等支出（类）国土海博论坛事务（款）地质及矿产海博论坛调查（项）:支出决算为643.29万元，，，，，完成预算100%。。。。。。。。
? ? 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）? 住房公积金（项）:支出决算为724.63万元，，，，，完成预算100%。。。。。。。。
? ? ?六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
? ? ?2017年一般公共预算财政拨款基本支出24494.67万元，，，，，其中：人员经费22864.11万元，，，，，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。。。。。。。。
? ? ?日常公用经费1630.56万元，，，，，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。。。。。。。。
? ? 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
? （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
? ? 2017年“三公”经费财政拨款支出决算为31.93万元，，，，，与预算数持平。。。。。。。。
? ?（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
? ? 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，，，，，因公出国（境）费支出决算0万元，，，，，占0%；；；；；公务用车购置及运行维护费支出决算30.97万元，，，，，占96.99%；；；；；公务接待费支出决算0.96万元，，，，，占3.01%。。。。。。。。具体情况如下：
? ? ?1.因公出国（境）经费支出0万元。。。。。。。。全年安排因公出国（境）团组0次，，，，，出国（境）0人。。。。。。。。因公出国（境）支出决算与2016年持平。。。。。。。。
? ? ?2.公务用车购置及运行维护费支出30.97万元。。。。。。。。其中：公务用车购置支出0万元。。。。。。。。全年按规定更新购置公务用车0辆。。。。。。。。截至2017年12月底，，，，，单位共有公务用车15辆，，，，，其中：轿车13辆、越野车2辆、载客汽车0辆。。。。。。。。公务用车运行维护费支出30.97万元。。。。。。。。主要用于开展基层工作调研，，，，，实施地质项目监督，，，，，开展支出绩效评价等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。。。。。。。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。。。。。。。。
? ? 3.公务接待费支出0.96万元。。。。。。。。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。。。。。。。。国内公务接待2批次，，，，，16人次（不包括陪同人员），，，，，共计支出0.96万元，，，，，具体内容包括：(1)巡视期间租用会议室资料室等费用共计0.78万元；；；；；(2)接待考察组业务费0.18万元。。。。。。。。其中：外事接待0批次，，，，，0人，，，，，共计支出0万元。。。。。。。。公务接待费支出决算比2016年减少12.53万元，，，，，下降92.8%。。。。。。。。主要原因是上一年度有配合巡视专项发生的工作费而本年度没有。。。。。。。。
? ? ?八、政府性基金预算支出决算情况说明
? ? 2017年政府性基金预算拨款支出0万元。。。。。。。。
? ? ?九、国有资本经营预算支出决算情况说明
? 2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。。。。。。。。
? ? 十、其他重要事项的情况说明
? ?（一）机关运行经费支出情况
? ?2017年，，，，，省冶金地质勘查局机关运行经费支出0万元，，，，，与2016年决算数持平。。。。。。。。
? （二）政府采购支出情况
? ? ?2017年，，，，，省冶金地质勘查局政府采购支出总额4,586.63万元，，，，，其中：政府采购货物支出4,542.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.79万元。。。。。。。。主要用于主要用于地勘单位能力提升设备购置项目以及车辆的购置保险维修费用等支出。。。。。。。。授予中小企业合同金额0万元，，，，，占政府采购支出总额的0%，，，，，其中：授予小微企业合同金额0万元，，，，，占政府采购支出总额的0%。。。。。。。。
? ? （三）国有资产占有使用情况
? ? ? ?截至2017年12月31日，，，，，省冶金地质勘查局共有车辆74辆，，，，，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车46辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车28辆；；；；；单价50万元以上通用设备7台（套），，，，，单价100万元以上专用设备12台（套）。。。。。。。。
? ?（四）预算绩效情况
? ? 1.绩效目标管理情况。。。。。。。。按照预算绩效管理要求，，，，，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，，，，，共编制绩效目标18个，，，，，涉及财政资金4941.59万元，，，，，覆盖率达到100%。。。。。。。。
? ?2.部门整体支出绩效自评开展情况。。。。。。。。按照预算绩效管理要求，，，，，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，，，，，自评得分87分，，，，，存在的问题：一是绩效工资和生活补贴缺口巨大，，，，，二是公用经费缺口较大，，，，，三是我局原属冶金工业部管理，，，，，基地建设欠账较多，，，，，原每年均有部分小型基本建设计划，，，，，用于解决基地建设欠账问题。。。。。。。。下一步改进措施：一是在财政厅的指导下顺利完成会计制度的改革，，，，，二是理清思路，，，，，加强管理，，，，，为后续管理打好基础。。。。。。。。
2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	4.5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	4.5
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	?
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	?
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1.5
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	?
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	数量指标（重点任务完成率等）	4
		质量指标（重点任务完成质量）	??????????????? 4.5
		时效指标（完成时效）	??????????????? 4.5
		经济效益	????????????????? 5
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4.5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

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? ? ? ?3.部门自行组织绩效评价开展情况。。。。。。。。本部门对2017年地勘单位发展能力提升计划项目开展了绩效评价，，，，，得分为86.3分，，，，，存在的问题：一是项目决策方面。。。。。。。。项目决策程序有待完善，，，，，二是项目管理方面。。。。。。。。部门项目执行检查机制还不健全，，，，，三是项目完成和项目效果方面。。。。。。。。由于设备到位时间较晚，，，，，项目效果尚不明显。。。。。。。。下一步改进措施：一是完善建立项目经费分配制度，，，，，调动各方积极性，，，，，结合单位实际需求，，，，，达到科学决策的目标，，，，，二是完善项目执行中的控制手段，，，，，加强项目事中监督，，，，，三是加强绩效管理，，，，，完善相关制度，，，，，促进新技术、新方法、新设备的应用，，，，，落实既定绩效目标的评定。。。。。。。。
?

单位名称/ 项目名称	?
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	4.2
		可行性 （政策完善）	5	4.5
	（10） 绩效目标???	明确性	5	4
		合理性	5	4
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效?	（20） 项目完成	完成数量	5	4.5
		完成质量	5	4
		完成时效	5	4
		完成成本	5	4
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	5.5
		社会效益（可选项）		6
		生态效益（可选项）		6
		可持续效益（可选项）		6.1
		公平效率（可选项）		5.5
		使用效率（可选项）		6
		服务对象满意度???	10	8
总分	86.3

?
? ? ?十一、名词解释
? ? ?1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。。。。。。。。
? ? ?2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。。。。。。。
? ? ?3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。。。。。。。?
? ? ?4.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指财政补助的减免学费等项目的拨款。。。。。。。。
? ? ?5.教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）:指财政补贴的改善办学条件的拨款。。。。。。。。
? ? 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指财政给离退休人员的经费。。。。。。。。
? ? 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政给在职员工养老保险拨款经费。。。。。。。。
? ? 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政给在职员工职业年金拨款经费。。。。。。。。
? ? 9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）? 其他社会保障和就业支出（项）：指财政给在职职工养老医疗之外的社会保险费拨款经费。。。。。。。。
? ?10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政给在职职工医疗保险拨款经费
? ?11.海博论坛勘探信息等支出（类）海博论坛勘探开发（款）其他海博论坛勘探业支出（项）：指财政给在职职工工资福利和公用经费等拨款。。。。。。。。
? ?12.国土海洋气象等支出（类）国土海博论坛事务（款）其他国土海博论坛事务支出（项）：指政府债券的支出
? ?13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政给在职职工住房公积金拨款经费。。。。。。。。
? ? 14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，，，，，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。。。。。。。。
? ? 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。。。。。。。。
? ? 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。。。。。。。。
? ? 17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。。。。。。。。
? ? 18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，，，，，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。。。。。。。。其中，，，，，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；；；；；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；；；；；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。。。。。。。。
? ??附件.四川省冶金地质勘查局xls